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上海市金山区文化馆2018年单位预算信息公开

发布时间:2018-2-11 8:52:00 点击数:

 

 

 

上海市金山区文化馆2018年度单位预算
目录

主要职能
机构设置
预算编制说明
2018年预算单位财务收支预算总表
2018年预算单位收入预算总表
2018年预算单位支出预算总表
2018年预算单位财政拨款收支预算总表
2018年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表
2018年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表
2018年预算单位一般公共预算基本支出经济分类预算表
2018年预算单位“三公”经费和机关运行经费预算情况表
2018年预算单位财政支出项目绩效目标申报表1-4
相关情况说明

上海市金山区文化馆主要职能
 
    
    主要工作职责:根据市、区等政府部门的工作任务安排,文化馆的主要任务是积极开展文艺骨干及文艺团队培训,建立一批具有相当素质的文艺团队。同时也创作出一批优秀的文艺作品幷在此基础上加以排演,成就出一款款相当水平的文艺作品,以文艺的形式宣传金山,为“创业金山,宜居金山,和谐金山”建设奠定坚实的基础,在丰富广大群众文艺生活的同时体现例建设先进文艺的浓厚氛围。
          
  
上海市金山区文化馆机构设置
 

  文化馆机构基本情况:内设机构为办公室,活动部,创作部,阵地部,舞美部,非遗保护中心,辅导部,培训部,调研部。

 

 

上海市金山区文化馆2018年部门预算编制说明
一、预算收支情况
   2018年,文化馆预算收入总额为1843.71万元,其中:财政拨款收入1838.61万元;其他收入5.1万元。2017年预算收入1725.99万元,同比增加117.72万元,主要原因是人员增加,使人员经费及公用经费增加,同时项目经费支出增加。
    2018年,文化馆预算支出总额为1843.71万元,其中:财政拨款支出预算1838.61万元,全部为一般公共预算拨款支出预算,其中基本支出1266.08万元,项目支出572.53万元。2017年预算支出1713.76万元,同比增加129.95万元,主要是基本支出增加71.92万元,项目支出增加58.03万元。主要原因是人员增加,使人员经费及公用经费增加,同时项目经费支出增加。财政拨款支出主要内容如下:
    1.“文化活动”科目110万元,主要用于市民文化节活动支出。
    2.“群众文化”科目1400.48万元,主要用于文化馆人员支出、公用支出及部分项目支出。
    3.“事业单位离退休”科目40.18万元,主要用于文化馆退休人员支出。
    4.“机关事业单位基本养老保险缴费支出”科目128.53万元,主要用于在职人员养老保险缴费支出。
    5.“机关事业单位职业年金缴费支出”科目51.41万元,主要用于在职人员职业年金缴费支出
    6.“事业单位医疗”科目61.05万元,主要用于单位医疗保障支出。
    7.“住房公积金”科目46.96万元,主要用于单位住房公积金支出。
二、名词解释:
   

       无名词解释。

 

 

 

2018年预算单位财务收支预算总表
       
编制单位:上海市金山区文化馆 单位:元
       
本年 本年
项目 预算数 项目 预算数
一、财政拨款收入 18,386,099.45  一、文化体育与传媒支出 15,155,863.63 
1. 一般公共预算资金 18,386,099.45  二、社会保障和就业支出 2,201,128.48 
2政府性基金   三、医疗卫生与计划生育支出 610,500.02 
二、事业收入   四、住房保障支出 469,607.32 
三、事业单位经营收入      
四、其他收入 51,000.00     
       
       
       
       
       
       
       
收入 18,437,099.45  支出 18,437,099.45 

 

 

2018年预算单位收入预算总表
                 
编制单位:上海市金山区文化馆       单位:元
                 
项目 收入预算
功能分类科目编码 功能分类科目名称 合计 财政拨款收入 事业收入 事业单位
经营收入
其他收入
207     文化体育与传媒支出 15,155,863.63  15,104,863.63      51,000.00 
207 01   文化 15,155,863.63  15,104,863.63      51,000.00 
207 01 08 文化活动 1,100,000.00  1,100,000.00       
207 01 09 群众文化 14,055,863.63  14,004,863.63      51,000.00 
208     社会保障和就业支出 2,201,128.48  2,201,128.48       
208 05   行政事业单位离退休 2,201,128.48  2,201,128.48       
208 05 02 事业单位离退休 401,760.00  401,760.00       
208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 1,285,263.20  1,285,263.20       
208 05 06 机关事业单位职业年金缴费支出 514,105.28  514,105.28       
210     医疗卫生与计划生育支出 610,500.02  610,500.02       
210 11   医疗保障 610,500.02  610,500.02       
210 11 02 事业单位医疗 610,500.02  610,500.02       
221     住房保障支出 469,607.32  469,607.32       
221 02   住房改革支出 469,607.32  469,607.32       
221 02 01 住房公积金 469,607.32  469,607.32       
合计 18,437,099.45  18,386,099.45      51,000.00 

 

 

2018年预算单位支出预算总表
             
编制单位:上海市金山区文化馆   单位:元
             
项目 支出预算
功能分类科目编码 功能分类科目名称 合计 基本支出 项目支出
207     文化体育与传媒支出 15,155,863.63  9,379,563.63 5,776,300.00 
207 01   文化 15,155,863.63  9,379,563.63 5,776,300.00 
207 01 08 文化活动 1,100,000.00  0.00 1,100,000.00 
207 01 09 群众文化 14,055,863.63  9,379,563.63 4,676,300.00 
208     社会保障和就业支出 2,201,128.48  2,201,128.48  
208 05   行政事业单位离退休 2,201,128.48  2,201,128.48  
208 05 02 事业单位离退休 401,760.00  401,760.00  
208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 1,285,263.20  1,285,263.20  
208 05 06 机关事业单位职业年金缴费支出 514,105.28  514,105.28  
210     医疗卫生与计划生育支出 610,500.02  610,500.02  
210 11   医疗保障 610,500.02  610,500.02  
210 11 02 事业单位医疗 610,500.02  610,500.02  
221     住房保障支出 469,607.32  469,607.32  
221 02   住房改革支出 469,607.32  469,607.32  
221 02 01 住房公积金 469,607.32  469,607.32  
合计 18,437,099.45  12,660,799.45 5,776,300.00

 

 

2018年预算单位财政拨款收支预算总表
           
编制单位:上海市金山区文化馆     单位:元
           
财政拨款收入 财政拨款支出
项目 预算数 项目 合计 一般公共预算 政府性基金预算
一、一般公共预算资金 18,386,099.45  一、文化体育与传媒支出 15,104,863.63 15,104,863.63  
二、政府性基金   二、社会保障和就业支出 2,201,128.48 2,201,128.48  
    三、医疗卫生与计划生育支出 610,500.02 610,500.02  
    四、住房保障支出 469,607.32 469,607.32  
           
           
           
           
           
           
           
           
           
收入 18,386,099.45  支出 18,386,099.45  18,386,099.45   

 

 

 

2018年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表
             
编制单位:上海市金山区文化馆   单位:元
             
项目 一般公共预算支出
功能分类科目编码 功能分类科目名称 合计 基本支出 项目支出
207     文化体育与传媒支出 15,104,863.63  9,379,563.63 5,725,300.00 
207 01   文化 15,104,863.63  9,379,563.63 5,725,300.00 
207 01 08 文化活动 1,100,000.00  0.00 1,100,000.00 
207 01 09 群众文化 14,004,863.63  9,379,563.63 4,625,300.00 
208     社会保障和就业支出 2,201,128.48  2,201,128.48  
208 05   行政事业单位离退休 2,201,128.48  2,201,128.48  
208 05 02 事业单位离退休 401,760.00  401,760.00  
208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 1,285,263.20  1,285,263.20  
208 05 06 机关事业单位职业年金缴费支出 514,105.28  514,105.28  
210     医疗卫生与计划生育支出 610,500.02  610,500.02  
210 11   医疗保障 610,500.02  610,500.02  
210 11 02 事业单位医疗 610,500.02  610,500.02  
221     住房保障支出 469,607.32  469,607.32  
221 02   住房改革支出 469,607.32  469,607.32  
221 02 01 住房公积金 469,607.32  469,607.32  
合计 18,386,099.45  12,660,799.45 5,725,300.00

 

 

2018年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表
             
编制单位:上海市金山区文化馆   单位:元
             
项目 政府性基金预算支出
功能分类科目编码 功能分类科目名称 合计 基本支出 项目支出
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
合计      

 

2018年预算单位一般公共预算基本支出经济分类预算表
           
编制单位:上海市金山区文化馆     单位:元
           
项目 一般公共预算基本支出
经济分类科目编码 经济分类科目名称 合计 人员经费 公用经费
301   工资福利支出 10,586,259.45 10,586,259.45  
301 01 基本工资 1,758,576.00 1,758,576.00  
301 02 津贴补贴 285,888.00 285,888.00  
301 07 绩效工资 4,664,212.00 4,664,212.00  
301 08 机关事业单位基本养老保险缴费支出 1,285,263.20 1,285,263.20  
301 09 职业年金缴费 514,105.28 514,105.28  
301 10 职工基本医疗保险缴费 610,500.02 610,500.02  
301 12 其他社会保障缴费 212,068.43 212,068.43  
301 13 住房公积金 469,607.32 469,607.32  
301 99 其他工资福利支出 786,039.20 786,039.20  
302   商品和服务支出 1,667,560.00   1,667,560.00
302 01 办公费 50,000.00   50,000.00
302 02 印刷费 30,000.00   30,000.00
302 04 手续费 8,000.00   8,000.00
302 07 邮电费 35,000.00   35,000.00
302 09 物业管理费 428,500.00   428,500.00
302 11 差旅费 100,000.00   100,000.00
302 13 维护费 80,000.00   80,000.00
302 15 会议费 25,000.00   25,000.00
302 16 培训费 25,000.00   25,000.00
302 17 公务接待费 30,000.00   30,000.00
302 26 劳务费 60,000.00   60,000.00
302 28 工会经费 99,400.00   99,400.00
302 29 福利费 211,680.00   211,680.00
302 39 其他交通费用 359,280.00   359,280.00
302 99 其他商品和服务支出 125,700.00   125,700.00
303   对个人和家庭支出 406,980.00 406,980.00  
303 02 退休费 401,760.00 401,760.00  
303 99 其他对个人和家庭支出 5,220.00 5,220.00  
    合计 12,660,799.45 10,993,239.45 1,667,560.00

 

 

2018年上海市金山区文化馆“三公”经费和机关运行经费预算情况表
            单位:万元
“三公”经费预算数 机关运行经费预算数
合计 因公出国(境)费 公务接待费 公务用车购置及运行费
小计 购置费 运行费
3   3        

 

 

上海市金山区财政支出项目绩效目标申报表
(2018年 )
申报单位名称:上海市金山区文化馆(盖章)
项目名称 上海市民文化节
项目类型 新增项目□    结转项目□    其他一次性项目□
政策性项目□   其他经常性项目□√
资金用途 基本建设工程类□    信息化建设类□    政策补贴类□                      政府购买服务□    资产购置类□    其他事业专业类□√ 
项目负责人 谭志强 联系人 戚燕  联系电话 80166008
开始时间 2018/1/1 结束时间 2018/12/31
项目概况 按照2018上海市民文化节工作部署,以“文化引领市民素养”为主题,继续围绕“文化与生活的美妙互动”的理念,完成各类文化活动及赛事。
立项依据 为贯彻落实习近平书记在全国文艺工作座谈会上的重要讲话精神和《中共中央关于繁荣发展社会主义文艺的意见》,培育和践行社会主义核心价值观,传承和弘扬中华优秀传统文化,将“三个注重”建设工作推向深入,着力提升上海市民文化素养,满足广大人民群众多元文化需求。
项目设立的必要性 1、市民文化节是全年工作的主线,全年必须完成市文广局、市群艺馆布置的相关工作。
2、充分发挥公共文化服务阵地作用,满足广大市民朋友的业余文化需求。
保证项目实施的制度、措施 1、严格按照工作任务要求,有序推进各项工作,按照时间节点完成各项活动和赛事。
2、严格按照有关财务管理制度,确保项目资金的合规使用。
项目总预算(元) 1100000 项目当年预算(元) 1100000
同名项目上年预算额(元) 1100000 同名项目上年预算执行数(元) 1100000
  子项目名称 预算金额(元)
项目当年投入资金构成 市民文化节演出活动 110000
   
   
项目实施计划 年初按照市群艺馆的工作方案,制定区级实施方案,3月底正式启动,全年工作按照“春夏秋冬”四个季节有序开展。
项目总目标 有序推进全年市民文化节各项工作,开展好各项活动,吸引更多的市民参与。
年度绩效目标 1、完成全年市级市民文化节各项工作。
2、完成区级活动。
3、做好公共文化阵地服务工作
4、做好市民文化节各项宣传事项。
分解目标
分解目标内容 绩效指标 指标目标值
投入和管理目标 财务制度健全性 制度完备齐全
资金使用合规性 合规
专款专用率 等于100%
预算执行率 等于100%
资金到位及时性 及时
项目管理制度的健全性 健全
产出目标 满足群众精神文化需求  提高
活动举办及时性  及时
效果目标 群众对社会文化的总体满意率 提高
公众满意度 提高
影响力目标 项目立项的规范性 规范
立项依据的充分性 充分
人员到位率 等于100%
长效管理制度建设 完善
备注  
填报单位负责人(签名):陈为民     填报人:戚燕       填报日期:2018.1.25

 

 

上海市金山区财政支出项目绩效目标申报表
(2018年 )
申报单位名称:上海市金山区文化馆(盖章)
项目名称 展览展示
项目类型 新增项目□    结转项目□    其他一次性项目□
政策性项目□   其他经常性项目□√
资金用途 基本建设工程类□    信息化建设类□    政策补贴类□                      政府购买服务□    资产购置类□    其他事业专业类□ √
项目负责人 谭志强 联系人 戚燕 联系电话 80166008
开始时间 2018/1/1 结束时间 2018/12/31
项目概况 以2018年上海市民文化节为主要载体,以“三贴近”为宗旨,结合纪念建党各类活动等主题性活动等面向广大市民群众及征集美术、书法、摄影作品、手工技艺等作品,充分利用区级公共文化阵地及其他公共文化展馆等场所举办各类展示展览。
立项依据 贯彻落实习总书记在全国文艺工作座谈会上的重要讲话精神和《中共中央关于繁荣发展社会主义文艺的意见》,培育和践行社会主义核心价值观,传承和弘扬中华优秀传统文化,将“三个注重”建设工作推向深入,满足广大人民群众多元化文化需求,以此提升人文素养。
项目设立的必要性 挖掘、培育、扶持关于书画、摄影、民间手工技艺等优秀人才,创作一批具有时代感和金山人文特色的优秀作品。
保证项目实施的制度、措施 1、严格按照业务管理规章制度开展项目。
2、严格遵守有关财务管理制度,确保项目资金合规使用。
项目总预算(元) 613200 项目当年预算(元) 613200
同名项目上年预算额(元) 613200 同名项目上年预算执行数(元) 613200
  子项目名称 预算金额(元)
项目当年投入资金构成 展览展示内容 613200
   
   
项目实施计划 按照年前计划,1月至12月组织实施,期间开展阶段性、主题性各类展示展览编撰书法、美术专集等。
项目总目标 完成年前工作计划,各项工作有序推进,确保活动的实效性,达到宣传主旋律,传递正能量的作用。
年度绩效目标 1、确保场馆内展馆充分利用,每月开展三到四次以上展出。
2、精心策划组织安排各类优秀作品展出,吸引更多的书画、摄影、手工技艺等作者加入展出行列。
分解目标
分解目标内容 绩效指标 指标目标值
投入和管理目标 资金使用合规性 合规
财务制度健全性 制度完备齐全
资金到位及时性 及时
预算执行率 等于100%
项目管理制度的健全性 健全
项目管理制度执行的有效性 有效
产出目标 挖掘优秀作品件数 增加
满足群众精神文化需求 提高
效果目标 群众参与率 提高
社会满意度 提高
影响力目标 立项依据的充分性 充分
项目立项的规范性 规范
人员到位率 等于100%
长效管理制度建设 完善
备注  
填报单位负责人(签名):陈为民       填报人:戚燕    填报日期:2018.01.25

 

 

上海市金山区财政支出项目绩效目标申报表
(2018年 )
申报单位名称:上海市金山区文化馆(盖章)
项目名称 文艺创作
项目类型 新增项目□    结转项目□    其他一次性项目□
政策性项目□   其他经常性项目□√
资金用途 基本建设工程类□    信息化建设类□    政策补贴类□                      政府购买服务□    资产购置类□    其他事业专业类□ √
项目负责人 谭志强 联系人 戚燕 联系电话 80166008
开始时间 2018/1/1 结束时间 2018/12/31
项目概况 1、围绕2018年上海市群文新人新作展评展演活动,组织创编舞蹈、声乐、戏剧、曲艺四大门类原创作品,参加区级、市级赛事2、结合纪念建党活动创编各类文艺作品。
立项依据 《中共中央关于繁荣发展社会主义文艺的意见》的要求,坚持以人民为中心的创作工作导向,以社会主义核心价值观为引领,鼓励广大群众文艺编创人员深入生活,创作出更多深受群众喜爱、接地气的文艺作品,推出一批易于传唱、易于推广、易于普及的优秀作品。
项目设立的必要性 培育和扶持一批创编人员和队伍,鼓励、激励区内文艺创编人员创作出好作品,传承和发扬金山的品牌文化。
保证项目实施的制度、措施 1、严格遵守有关财务管理制度,确保项目资金合规使用。
2、严格按照有关业务管理规章制度开展项目工作。
项目总预算(元) 300000 项目当年预算(元) 300000
同名项目上年预算额(元) 300000 同名项目上年预算执行数(元) 300000
  子项目名称 预算金额(元)
项目当年投入资金构成 文艺创作辅导 300000
   
   
项目实施计划 年初1月立项,3月至11月组织创编活动,参加赛事活动等。
项目总目标 按照工作计划及上级业务部门的工作要求,完成各项群文原创工作,并取得一定的成绩和社会效应。
年度绩效目标 努力争取市级赛事相关荣誉。
分解目标
分解目标内容 绩效指标 指标目标值
投入和管理目标 专款专用率 等于100%
预算执行率 等于100%
区级资金到位率 等于100%
产出目标 研讨会参与人次 35人次
创作作品量 50件
作品获奖率 大于等于80%
活动举办及时性 及时
效果目标 文艺工作者满意度 大于80%
自主创作推进范围 表演唱,小品,故事,民乐,舞蹈等
影响力目标 作品信息采集齐全性 齐全
长效管理制度健全性 健全
人力资源结构合理性 合理
备注  
填报单位负责人(签名):陈为民   填报人:戚燕       填报日期:2018.1.25

 

 

上海市金山区财政支出项目绩效目标申报表
(2018年 )
申报单位名称:上海市金山区文化馆(盖章)
项目名称 文广大楼剧场运作经费
项目类型 新增项目□    结转项目□    其他一次性项目□
政策性项目□   其他经常性项目□√
资金用途 基本建设工程类□    信息化建设类□    政策补贴类□                      政府购买服务□    资产购置类□    其他事业专业类□ √
项目负责人 谭志强 联系人 戚燕 联系电话 80166008
开始时间 2018/1/1 结束时间 2018/12/31
项目概况 文化是民族生存和发展的重要力量,人类社会每一次跃进,人类文明每一次升华,无不伴随着文化的历史性进步。为贯彻习近平总书记在全国文艺工作座谈会上的讲话精神及落实上海市基本公共文化服务实施标准,2018年本剧场将继续推进举办各类高雅艺术演出、群众文化活动。结合上海国际艺术节活动,全年举办不低于20场次的音乐、戏剧、舞蹈类高雅艺术鉴赏,同时结合“百姓大舞台”、“文化艺术季”等项目开展区域内群众文化活动。      
立项依据 1、《中共中央关于繁荣发展社会主义文艺的意见》;
2、《上海市基本公共文化服务实施标准(2015~2020年)。
项目设立的必要性 发挥发挥高雅艺术、群众文化在育人方面的积极功效。2018年将继续营造氛围、积淀传统,以高雅艺术和群众文化相结合的形态在剧场舞台予以展示,用文化的力量去感染、凝聚置身其中的广大群众,进一步提升区域文化软实力。
保证项目实施的制度、措施 1、严格按照相关业务管理规章制度开展项目工作。
2、严格遵守有关财务管理制度,确保项目资金合规使用。
项目总预算(元) 1665000 项目当年预算(元) 1665000
同名项目上年预算额(元) 1665000 同名项目上年预算执行数(元) 1665000
  子项目名称 预算金额(元)
项目当年投入资金构成   1665000
   
   
项目实施计划 1、按季度确定当季演出活动项目,确保剧场合理有序运行。
2、对剧场内舞台专业音响系统、灯光系统、机械系统进行定期维护,确保活动顺利举办。
3、根据项目安排签订相关演出活动合同,并根据合同条款支付项目资金。
项目总目标 为区域内广大市民创造一个零距离接触高雅艺术的机会,期以培育良好的思想道德素质和身心素质,提高文化艺术修养和审美素养,进以塑造健全人格。
年度绩效目标 1、按计划完成全年剧场运行的各项工作安排。
2、完成“百姓大舞台”活动各项工作。
3、做好公共文化阵地服务工作及文化宣传工作。
分解目标
分解目标内容 绩效指标 指标目标值
投入和管理目标 财务制度健全性 制度完备齐全
资金使用合规性 合规
资金到位率 等于100%
预算执行率 等于100%
项目管理制度执行的有效性 有效
项目管理制度的健全性 健全
产出目标 灯光系统、机械系统维护率 等于100%
剧场内舞台专业音响系统维护率 等于100%
剧场有效运行完成率 等于100%
效果目标 社会公众满意度 大于等于80%
剧场使用状况 稳定
剧场内专业系统运行使用率 等于100%
影响力目标 项目立项的规范性 规范
立项依据的充分性 充分
人员到位率 等于100%
长效管理制度建设 完善
备注  
填报单位负责人(签名):陈为民   填报人:戚燕    填报日期:2018.1.25

 

 

相关情况说明
 
    一、“三公”经费预算
    文化馆2018年使用区级财政拨款预算安排的因公出国(境)费、公务接待费、公务用车购置及运行费为3万元,比2017年预算减少1万元。 其中:
    因公出国(境)费预算0万元,与上年持平。 
    公务接待费预算3万元,主要安排全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、会场费、交通费、伙食费等支出。比2017年预算减少1万元,主要是严格执行中央八项规定、国务院“约法三章”及《党政机关厉行节约反对浪费》条例要求,压缩公务接待费。
    公务用车购置及运行费预算0万元,与上年持平。
   
    二、机关运行经费预算
   上海市金山区文化馆2018年度未安排机关运行经费预算。
    三、政府采购情况
    2018年度本单位政府采购预算27.13万元,其中:政府采购货物预算27.13万元。
    2018年度本单位面向小微企业预留政府采购项目预算金额
27.13万元。
  
    四、预算绩效情况
    2018年度,本单位实行绩效目标管理的项目10个,涉及预算金额577.63万元。重点支出项目绩效目标见《绩效目标申报表》。
  

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