当前位置:首页 - 新闻资讯 - 信息公告

上海市金山区文化馆2015年度决算

发布时间:2016-8-26 10:36:00 点击数:

 第一部分    上海市金山区文化馆概况

一、主要职责

1、开展公益性文化活动

1)组织业余文化艺术创作、表演和展览活动,向本地区业余表演团体提供排练活动场所。

2)通过讲座、培训班等形式,组织群众学习文化艺术技能和进行时事政治、文化科技知识教育,培育群众文化骨干队伍。

3)收集、整理、利用本地区的民族、民间文化艺术形式,组织民间文化艺术交流。

2、业务辅导和管理。对本区镇、街道文化广播服务中心的群众文化工作进行业务指导,并对群众精神文化活动提供业务辅导,对群众文化社团进行管理、指导和服务。

3、开展文化娱乐活动,适应群众精神生活和休闲活动的需要。开展以文补文和多种经营活动,用于补充经费不足。

二、机构设置

根据上述职责,上海市金山区文化馆设9个内设机构,包括:办公室、创作部、辅导部、活动部、舞美部、调研部、阵地部、非物质文化遗产保护中心、培训中心

 

第二部分    上海市金山区文化馆2015年度决算表

2015年度财务收支决算总表

单位:万元

 

 

  

决算数

  

决算数

财政拨款收入

1435.88

一般公共服务支出

0.00

其中: 政府性基金预算财政拨款

0.00

外交支出

0.00

上级补助收入

0.00

国防支出

0.00

事业收入

39.60

公共安全支出

0.00

经营收入

0.00

教育支出

0.00

附属单位上缴收入

0.00 

科学技术支出

0.00

其他收入

56.01 

文化体育与传媒支出

1428.49

 

 

社会保障和就业支出

25.08

 

 

医疗卫生与计划生育支出

46.57

 

 

节能环保支出

0.00 

 

 

城乡社区支出

0.00 

 

 

农林水支出

0.00 

 

 

交通运输支出

0.00 

 

 

资源勘探信息等支出

0.00 

 

 

商业服务业等支出

0.00 

 

 

国土海洋气象等支出

0.00 

 

 

住房保障支出

29.91

 

 

粮油物资储备支出

0.00

 

 

其他支出

0.00

本年收入合计

1531.49

本年支出合计

1530.06

动用历年结余

41.00

本年结余

42.43

 

  1572.49

 

1572.49

 

2015年度一般公共预算财政拨款支出决算表

单位:万元

 

一般公共预算财政拨款支出决算数

功能分类

科目编码

科目名称

 

基本支出

项目支出

207 

 

 

文化体育与传媒支出

1334.31

735.22

599.09

207 

01 

 

文化

1324.36

735.22

589.14

207 

01 

 08

文化活动

222.07

0.00

222.07

207 

01

  09 

群众文化

1099.29

735.22

364.07

207

01 

 99

其他文化支出

3.00

0.00

3.00

207

99 

 

其他文化体育与传媒支出

9.95

0.00

9.95

207

99 

99

其他文化体育与传媒支出

9.95

0.00

9.95

208 

 

 

社会保障和就业支出

25.09

25.09

0.00

208 

05 

 

行政事业单位离退休

8.13

8.13

0.00

208 

05 

02 

事业单位离退休

8.13

8.13

0.00

208 

08 

 

抚恤

16.96

16.96

0.00

208 

08 

01 

  死亡抚恤

16.96

16.96

0.00

210

 

 

医疗卫生与计划生育支出

46.57

46.57

0.00

210

005

 

医疗保障

46.57

46.57

0.00

210

005

02

  事业单位医疗

46.57

46.57

0.00

221

 

 

住房保障支出

29.91

29.91

0.00

221

02

 

住房改革支出

29.91

29.91

0.00

221

02

01

  住房公积金

29.91

29.91

0.00

 

1435.88

836.79

599.09

 

 

2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  单位:万元

 

一般公共预算财政拨款

基本支出决算数

经济分类

科目编码

科目名称

 

人员经费

公用经费

301

 

工资福利支出

682.78

682.78

 

301

01

  基本工资

104.90

104.90

 

301

02

  津贴补贴

125.42

125.42

 

301

03

  奖金

282.46

282.46

 

301

04

  社会保障缴费

148.16

148.16

 

301

06

  伙食补助费

0.00

0.00

 

301

07

  绩效工资

0.00

0.00

 

301

99

  其他工资福利支出

21.84

21.84

 

302

 

商品和服务支出

99.01

 

99.01

302

01

  办公费

14.55

 

14.55

302

02

  印刷费

0.24

 

0.24

302

03

  咨询费

0.00

 

0.00

302

04

  手续费

0.07

 

0.07

302

05

  水费

2.31

 

2.31

302

06

  电费

5.34

 

5.34

302

07

  邮电费

1.15

 

1.15

302

08

  取暖费

0.00

 

0.00

302

09

  物业管理费

27.77

 

27.77

302

11

  差旅费

0.36

 

0.36

302

12

  因公出国(境)费用

1.15

 

1.15

302

13

  维修(护)费

2.38

 

2.38

302

14

  租赁费

0.00

 

0.00

302

15

  会议费

0.00

 

0.00

302

16

  培训费

1.98

 

1.98

302

17

  公务接待费

0.10

 

0.10

302

18

  专用材料费

0.91

 

0.91

302

24

  被装购置费

0.00

 

0.00

302

25

  专用燃料费

0.00

 

0.00

302

26

  劳务费

0.65

 

0.65

302

27

  委托业务费

0.00

 

0.00

302

28

  工会经费

6.73

 

6.73

302

29

  福利费

0.00

 

0.00

302

31

  公务用车运行维护费

0.00

 

0.00

302

39

  其他交通费用

23.42

 

23.42

302

40

  税金及附加费用

0.00

 

0.00

302

99

  其他商品和服务支出

9.90

 

9.90

303

 

对个人和家庭的补助

55.00

55.00

 

303

01

  离休费

0.00

0.00

 

303

02

  退休费

8.13

8.13

 

303

03

  退职(役)费

0.00

0.00

 

303

04

  抚恤金

16.96

16.96

 

303

05

  生活补助

0.00

0.00

 

303

07

  医疗费

0.00

0.00

 

303

08

  助学金

0.00

0.00

 

303

09

  奖励金

0.00

0.00

 

303

11

  住房公积金

29.91

29.91

 

303

12

  提租补贴

0.00

0.00

 

303

13

  购房补贴

0.00

0.00

 

303

99

其他对个人和家庭的补助支出

0.00

0.00

 

310

 

其他资本性支出

0.00

 

0.00

310

02

  办公设备购置

0.00

 

0.00

310

03

  专用设备购置

0.00

 

0.00

310

07

信息网络及软件购置更新

0.00

 

0.00

310

13

  公务用车购置

0.00

 

0.00

310

19

  其他交通工具购置

0.00

 

0.00

310

99

  其他资本性支出

0.00

 

0.00

 

836.79

737.78

99.01

 

 

 

 

 

 

 

2015年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表

单位:万元

一般公共预算财政拨款“三公”经费

机关运行

经费

合计

因公出国

(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车

购置费

公务用车

运行费

预算数

决算数

预算数

决算数

预算数

决算数

预算数

决算数

预算数

决算数

预算数

决算数

决算数

4.22

1.25

0.00

1.15

4.22

0.00

0.00

0.00

4.22

0.00

0.00

0.10

0.00


 

2015年度政府性基金预算财政拨款支出决算表

单位:万元

 

政府性基金预算财政拨款支出决算数

功能分类

科目编码

科目名称

 

基本支出

项目支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

注:上海市金山区文化馆2015年度无政府性基金预算财政拨款支出,故本表无数据。


第三部分  上海市金山区文化馆2015年度决算情况说明

 

一、关于上海市金山区文化馆2015年度决算收入情况说明

上海市金山区文化馆2015年度决算收入总计1531.49万元,其中:财政拨款收入1435.88万元,占93.76%;事业收入39.60万元,占2.59%;其他收入56.01万元,占3.65%

二、关于上海市金山区文化馆2015年度决算支出情况说明

上海市金山区文化馆2015年度决算支出总计1530.05万元,其中:基本支出890.09万元,占58.17%;项目支出639.16万元,占41.83%

三、关于上海市金山区文化馆2015年度决算一般公共预算财政拨款支出情况说明

上海市金山区文化馆2015年度决算一般公共预算财政拨款支出总计1435.88万元,具体情况如下:

(一)文化体育与传媒(类)文化(款):指上海市金山区文化馆用于保障机构正常运行、开展群众文化活动的支出。具体包括文化活动、群众文化、其他文化支出3个项级支出科目。

  1.“群众文化”科目735.22万元,主要用于保障机构正常运转的基本支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置费等日常公用经费方面的支出。

2.“文化活动”科目599.09万元,主要用于为开展群众文化活动的支出。

3. “其他文化支出”科目3万元,主要用于为开展非物质文化遗产材料整理及相关活动的支出。

(二)文化体育与传媒(类)其他文化体育与传媒(款):指上海市金山区文化馆用于保障馆内相应活动场所的正常运行、免费提供群众文化活动场所的支出,主要有其他文化体育与传媒1个项级支出科目。

1. “其他文化体育与传媒支出”科目9.95万元,主要用于为免费提供群众性文化活动场所所需经费支出。

(三)社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款):指上海市金山区文化馆用于事业单位离退休人员的经费,主要有事业单位离退休1个项级支出科目。

1.“事业单位离退休”科目8.13万元,主要用于金山区文化馆事业单位离退休人员经费。

(四)社会保障和就业(类)抚恤(款):指上海市金山区文化馆用于事业单位人员死亡抚恤的经费,主要有死亡抚恤1个项级支出科目。

1. “死亡抚恤”科目16.96万元,主要用于金山区文化馆事业单位死亡人员抚恤经费。

(五)医疗卫生(类)医疗保障(款):指上海市金山区文化馆职工医疗卫生方面的支出,主要有事业单位医疗1个项级支出科目。

1.“事业单位医疗”科目46.57万元,主要用于按照国家政策规定为在职人员缴纳基本医疗保险费的支出。

(六)住房保障支出(类)住房改革支出(款):指金山区文化馆用于职工住房方面的支出,主要有住房公积金1个项级支出科目。

1.“住房公积金”科目29.91万元,主要用于按照国家规定为职工缴纳的住房公积金支出。

四、关于上海市金山区文化馆2015年度决算一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

上海市金山区文化馆2015年度决算一般公共预算财政拨款基本支出总计836.79万元,具体情况如下:

1.“工资福利支出”682.78万元,主要用于保障机构正常运转的基本支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费的支出。

2.“商品服务支出”99.01万元,主要用于保障机构正常运转的基本支出,包括办公费、印刷费、水电费、办公设备购置费等日常公用经费方面的支出。

3. “对个人和家庭的补助支出”55.00万元,主要用于事业单位离退休人员离退休费、职工死亡抚恤金及缴纳在职职工住房公积金经费方面的支出。

五、关于上海市金山区文化馆2015年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数

上海市金山区文化馆2015年度“三公”经费决算数1.25万元,比预算节约2.97万元。2015年度“三公”经费决算数小于预算数的主要原因是:2015年度公务车运行费预算数为4.22万元,而决算数为零。其中:

1.因公出国(境)费决算1.15万元,比预算超支1.15万元,主要用于公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出

因公出国(境)团组情况:本年度本单位使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)1人次。

2.公务用车购置及运行维护费决算0万元,比预算节约4.22万元,其中:公务用车购置费0万元,公务用车运行维护费0万元。

3.公务接待费决算0.10万元,比预算超支0.10万元,主要用于按规定开支的各类公务接待支出

公务接待情况:本年度本单位使用一般公共预算财政拨款支出的国内公务接待1批次,20人次,共0.10万元。

六、关于上海市金山区文化馆2015年度决算政府性基金预算财政拨款支出情况说明

上海市金山区文化馆2015年度无政府性基金预算财政拨款支出。

七、关于上海市金山区文化馆2015年度国有资产占有使用情况

截至20151231上海市金山区文化馆共计资产914.11万元,无单位价200万元以上的大型设备。

八、关于上海市金山区文化馆2015年度政府采购情况

2015年度本单位政府采购预算执行总额141.78万元,其中:政府采购货物预算执行141.78万元。

2015年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额141.78万元。在面向中小企业预留的政府采购项目中,由中小企业供应商中标或成交的,预算执行141.78万元。

 

Copyright (C) 2013-2014 上海市金山文化馆 地址:金山区蒙山北路280号

沪ICP备07508482号 本站访问量: